1.0目的

识别潜在问题的影响程度，采取有效的预防措施，消除潜在的不合格原因，实现质量管理体系的不断完善和促进持续改进活动。

 

2.0适用范围

本程序适用于企业所有部门对潜在不合格原因所采取的预防改进措施的制订、实施与验证。

 

3.0职责

●总经理办公室负责预防措施的管理。

●各部门负责与本部门有关的预防措施的制定和实施。

●管理者代表负责预防措施计划的审批。

 

4.0工作程序

●识别潜在不合格及原因

风险、利益和成本的基础上，确定适当的预防措施，并按先后次序编制“预防措施计划表”。报管理者代表批准后，纳入计划，下发实施。

●预防措施的实施

(1)责任部门应严格按计划实施预防措施。

(2)总经理办公室负责记录实施的效果。对预防措施实施的进展情况进行跟踪，督促检查及协调。

(3)在实施过程中，若出现意料之外的新情况或产生更有效的措施时，责任部门应向总经理办公室提出改进计划，积极地寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，经管理者代表批准后实施，并调配适当的资源，满足和超越顾客的需求和期望，为社会及相关方创造更多价值。

●预防措施有效性评价

(1)预防措施实施后，在管理者代表主持下，总经理办公室组织相关部门对实施后的效果进行评价或验证。将评价结果记录在“预防措施处理单”上。

(2)对实施有效的预防措施结果，凡涉及文件修改时，由工程部或总经理办公室按规定作出永久性更改，或进一步采取措施，以保持其后续有效性。

(3)对确认结果未能达到计划要求的项目，重复以上工作程序，直至结果确认有效为止。

(4)预防措施实施的结果，是管理评审的输入。

●考核

总经理办公室于年终对未完成预防措施计划和完成预防措施计划并确认结果有效的责

任部门，分别进行适当处罚和奖励。

●《预防措施处理单》